近年來(lái)，鄧州市財(cái)政局從完善制度、強(qiáng)化措施入手，著力建立健全結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、公開(kāi)透明、制約有效的內(nèi)部監(jiān)控制度，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、快捷支付，進(jìn)一步提升優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)契入點(diǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施。年初，鄧州市國(guó)庫(kù)支付局各崗位工作人員逐項(xiàng)篩選自身工作內(nèi)容可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)以往國(guó)庫(kù)支付局相關(guān)制度全面梳理，制定并完善了《國(guó)庫(kù)支付局崗位職責(zé)》《AB崗工作制》《國(guó)庫(kù)支付局印鑒保管制度》等一系列內(nèi)控制度，編印成冊(cè)發(fā)放到每個(gè)工作人員，把各項(xiàng)制度細(xì)化到每個(gè)工作環(huán)節(jié)、每一個(gè)人，確保制度“籠子”的嚴(yán)密，人人有制度“籠子”的約束。

遵循制度規(guī)定，形成有效的審核監(jiān)督機(jī)制。成立內(nèi)審工作小組，積極認(rèn)真組織，對(duì)支付資金的管理等方面進(jìn)行了內(nèi)部稽核工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，并把內(nèi)審工作當(dāng)作一項(xiàng)制度，定期檢查，通過(guò)內(nèi)部審核，既有效地檢驗(yàn)了國(guó)庫(kù)支付局的工作質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平，又給職工提供互相學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，達(dá)到了取長(zhǎng)補(bǔ)短，促進(jìn)了理財(cái)水平共同提高，增強(qiáng)了國(guó)庫(kù)支付局各崗位會(huì)計(jì)的職業(yè)責(zé)任感，規(guī)范了預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理工作，確保了資金的安全。

強(qiáng)化崗位分工控制。按照“指標(biāo)控制計(jì)劃、計(jì)劃控制額度、額度控制支付”和“有計(jì)劃申請(qǐng)、有額度使用、有依據(jù)支付”的操作流程，根據(jù)制衡原則，對(duì)工作人員合理統(tǒng)籌分工，確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限，從崗位設(shè)置和人員分工上實(shí)行互相牽制，確保辦理財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，形成規(guī)范的內(nèi)部制衡機(jī)制。

加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范管理。按照崗位分工和內(nèi)控制度要求，加強(qiáng)管理督促，時(shí)時(shí)提醒自身職責(zé)，處處要求規(guī)范運(yùn)作，對(duì)重點(diǎn)內(nèi)控制度、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，不定期進(jìn)行檢查督導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)政資金支付中的問(wèn)題，切實(shí)把各項(xiàng)管理制度落到實(shí)處。